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审计部
 

1、根据《会计法》、《审计法》制定集团内部审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。

2、检查集团公司及各下属企业贯彻落实党和国家路线、方针、政策以及集团公司各项规章制度的执行情况,确保政令畅通。

3、负责对集团本部及所属企业财务收支、经济效益、经营活动、筹资活动、投资活动、资金使用、经济合同、工程项目、物资采购以及领导干部经济责任等事项开展内部审计,独立行使内部审计监督权。全面客观地反映集团本部、所属企业的财务收支及各项经营管理活动。

4、负责审查集团内部会计凭证、帐薄、报表的合理性、合规性和合法性。

5、负责审查集团预算报告及内外经济合同。

6、负责审查预测、决策方案及经济活动分析报告。

7、负责审查计算机记账情况。

8、负责审查所属企业财务状况和经营成果等情况。

9、负责审查集团本部与所属企业以及各所属企业之间的往来业务。

10、负责审查集团本部对外合同的签订。

11、协助政府部门以及中介机构对集团本部及所属企业的审计工作。

12、负责集团财务风险的分析与控制工作。

13、负责集团内部会计控制工作。

14、通过内部审计提出改进管理,提高效益的建议和纠正处理违反财经法规行为的意见。

15、受市属国有企业监事会工作组的委派参与监督检查工作。

16、完成领导交办的其他工作。

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